Preguntas frecuentes

recepciondefacturas@ypf.com

• Debe presentarse un archivo único con formato PDF que incluya en el mismo documento la factura y el certificado habilita.
• La orientación de todas las hojas debe ser VERTICAL.
• ORIGINAL, es decir, sin haber pasado por una impresión en papel y el posterior proceso de escaneado.
• Tamaño A4 (dimensiones 210 x 297 mm).
• La calidad del PDF no debe ser menor a los 400 dpi.

• Facturas de Crédito Electrónicas Mi PyME:
  Solicitamos que este tipo de comprobantes sean presentados dentro de las 48 Hrs de emitidos, sino serán rechazados. En caso de que la factura haya sido derivada al portal, debe ser gestionada dentro de ese plazo para evitar su rechazo en ARCA.
• Resto de comprobantes:
  Deben ser presentados a la brevedad ya que:
  -Si no es necesaria la intervención del proveedor sobre el comprobante, se considerará como fecha base a partir del envió a la casilla

  recepciondefacturas@ypf.com

  
  -Cuando el sistema requiere intervención, el proveedor deberá gestionar el comprobante a la brevedad, ya que la fecha base se considerará a partir del envío definitivo en el portal.
  -Si un comprobante que requiere intervención permanece más de 30 días sin tratamiento, será desestimado automáticamente.

• Fecha de emisión.
• Nombre y CUIT de la sociedad a facturar.
• Certificado habilita brindado y disponible por el negocio contratante. (en caso de que la Orden o el pedido este bloqueado solicitamos se comunique con el negocio contratante).
• Descripción del concepto facturado.
• Indicar la jurisdicción donde de realizo la entrega de mercadería, prestación del servicio u origen del flete para servicios de transporte.
• En caso de percibir Ingresos Brutos, deberá indicar claramente la jurisdicción correspondiente. Solicitamos no informar una percepción si no posee un importe detallado.
• Si el Pedido/contrato está pactado divisa extranjera, deberá indicar en la factura el tipo de cambio vendedor cotización divisa - publicado por el Banco Nación correspondiente al día anterior a la emisión del documento

  (http://www.bna.com.ar/).

• Si fue emitida en moneda local, no deberá consignar ninguna cotización en otra divisa.
• No se aceptarán documentos con tachaduras ni enmiendas. Asimismo, la factura deberá contener el Código CAI/CAE de manera legible. En caso de factura con código CAI, solicitamos validar que este se encuentre vigente. No se recomienda la utilización de comprobantes con código CAEA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: A partir del 01/08/2026 solo serán admitidos de manera excepcional comprobantes con código de validación CAEA, según la resolución RG5782/2025.

• Para las Facturas de Crédito Electrónica MiPyME, se considerará la fecha de emisión como fecha base para el cálculo del pago. Por este motivo, es indispensable la presentación de la factura en el buzón

  recepciondefacturas@ypf.com

  dentro de las 48 horas de emitida.
• La fecha de vencimiento consignada en el documento debe estar a 30 días.
• Para las facturas emitidas en una divisa extranjera, el tipo de cambio debe estar incorporado en el documento.
• En el punto “CAMPO DE REFERENCIA COMERCIAL” debe incorporar de forma obligatoria los siguientes datos:
  -Número de orden de compra, pedido o habilita
  -Provincia de entrega de mercadería o prestación de servicio y montos relacionados
  -Para facturas de transporte la provincia de origen y los montos relacionados
  -Sugerimos optar por el sistema de Agente de Depósito Colectivo (ADC).

• Nota de débito y Crédito por diferencia de cambio
  Requisitos:
  -Número e importe de la factura y/o nota de débito que ajusta.
  -Tipo de cambio de la factura y/o nota de débito original.
  -Tipo de cambio aplicado para confeccionar la nota de crédito y/o débito.
  -Texto indicando: “La presente nota de crédito y/o débito cancela en forma definitiva la/s factura/s Nros. xxxxxxxxxxxx”.
  -Contrato que origino la obligación
  -YPF S.A. - YPF Gas (que la diferencia de cambio positiva o negativa sea mayor al 5%).
• Nota de crédito por cancelación de anticipo
  Requisitos:
  -En la nota de crédito debe informar el Nro. de Orden de Compra que originó el Anticipo
  -En la descripción del concepto que origina la nota de crédito deberá indicarse claramente que se trata de la cancelación de un anticipo financiero otorgado sobre una factura (indicar número de factura de origen).
  -No es requisito la presentación de ningún documento adicional que deba ser entregado por un usuario de la compañía.
• Nota de Crédito bonificación/descuento:
  Requisitos:
  -En el cuerpo de la Nota de Crédito deberá figurar la cuenta contable y el centro de costos al que deberá imputarse.
  -En el caso de material consignado, la Nota de Crédito deberá presentarse con un reporte emitido por el almacén.
• Otros conceptos:
  Se solicita que las Notas de Crédito y/o Débito que no hayan sido confeccionadas por alguno de los conceptos detallados anteriormente sean enviadas a los usuarios internos para su control y gestión, por Ej.: Ajustes de precio.

Es una plataforma online donde cada proveedor puede autogestionar sus facturas, solo para los casos en que sea necesario la validación de ciertos datos.

En caso de que sea necesario validar determinados datos, recibirá una notificación en su casilla de correo electrónico con un enlace para acceder a la factura. Posteriormente, deberá iniciar sesión utilizando las credenciales con las que accede a la extranet.

Puede hacerlo desde la sección “¿Olvidaste tu contraseña?” Sino contactándose por correo electrónico a facturacion@ypf.com o telefónicamente al 0810-122-9681 solicitando el blanqueo de su contraseña.

Una vez que acceda al portal desde este enlace, dispone de un video explicativo y un instructivo para guiarlo paso a paso en la gestión de sus comprobantes.

No. Solicitamos que se facture la totalidad del pedido y que no se fraccione por hoja de entrada de materiales o servicios. En caso de facturar por hoja de entrada, el comprobante no podrá gestionarse a través del Portal de Autogestión.

Sí, la sumatoria de los pedidos (completos) debe coincidir con el importe neto facturado del comprobante.

Le solicitamos realizar las siguientes validaciones:
PEDIDO
-Corroboré que el pedido y la factura están generados para la misma sociedad.
-Verifique si el número de pedido que está utilizando ya fue asociado a otra factura.
-Si el pedido no le arroja ningún resultado al realizar la búsqueda, por favor contáctate con tu referente comercial.
DIVISA
-La Moneda con la cual fue emitida la factura debe coincidir con el certificado habilita.
SALDO
-El importe neto facturado del comprobante (importe gravado + importe no gravado) debe coincidir con el importe total de los certificados incluidos en la facturación.
-El campo “saldo” debe ser cero, se controla que la sumatoria de los impuestos más el neto coincida con el total del comprobante.
-CAI/CAE/CAEA
-Los datos de la factura deben coincidir con la información registrada en ARCA para el CAI, CAE o CAEA informado. Sin esta validación, no será posible avanzar con el procesamiento del comprobante en el portal.
-Si no logra identificar el error, al hacer clic en "Verificar ahora", el sistema indicará en rojo el campo que requiere corrección.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: A partir del 01/08/2026, solo serán admitidos de manera excepcional comprobantes con código de validación CAEA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución General (RG) 5782/2025.

Se solicita la distribución del 100% del neto facturado en la provincia donde se realizó la entrega de la mercadería, la prestación del servicio o el origen del flete (en proveedores de transporte), aun cuando la operación esté exenta de retenciones.
Esta información será validada al momento del pago, por lo que es indispensable mantener actualizada la situación fiscal, incluyendo exenciones y altas/bajas en todas las jurisdicciones donde operen.

Se remitirá un aviso automático de recepción con cada envió. Este aviso NO implica la aceptación de los documentos.

Los documentos gestionados a través del portal autogestión se podrán visualizar dentro de las 24 horas de su envío definitivo en el portal. Las notas de crédito y débito a los 15 días a partir de la fecha de presentación. Estos pueden ser visualizados en la extranet.
Recomendamos verificar en la extranet que el documento este registrado antes de presentarlo nuevamente.

Le solicitamos verificar si posee algún documento pendiente de tratamiento en el Portal Autogestión. En caso de no encontrar comprobantes, podrá realizar su consulta a través del Call Center de Atención a Proveedores: 0810-122-9681 o por correo electrónico a facturacion@ypf.com

Para las Facturas de Crédito Electrónica MiPyME, se considerará la fecha de emisión como fecha base para el cálculo del pago.
Por este motivo, es indispensable la presentación de la factura en el buzón recepciondefacturas@ypf.com dentro de las 48 horas de emitida.
En caso de que el comprobante deba ser intervenido en el portal de autogestión, se solicita asimismo realizar el procesamiento del documento dentro de ese mismo período, a fin de evitar rechazos.
Para el resto de los documentos que no forman parte del Régimen MiPyME, se considerará como fecha base, cuando el proveedor deba intervenir el comprobante en el portal autogestión, la fecha de finalización del tratamiento del documento en el portal.
De lo contrario, se reconocerá como fecha base la fecha de envío a la casilla recepciondefacturas@ypf.com
Aclaración importante: Transcurridos los 30 días sin intervención de las facturas que no forman parte del Régimen MiPymes, las mismas serán desestimadas del sistema de forma automática. En caso de requerir reprocesamiento, deben ser presentadas nuevamente a la casilla recepciondefacturas@ypf.com

Desde la extranet de Proveedores.

Debe ser solicitado dentro de las 72 horas de efectuado el pago (sin excepciones) con la Nota Modelo brindada por el callcenter Vía mail a la siguiente dirección: facturacion@ypf.com o de manera telefónica al 0810-122-9681

Ante cualquier cambio o modificación en sus datos impositivos deberá ponerse en contacto con la casilla actualizacionfiscal@ypf.com

Desde la extranet de proveedores o vía mail con actualizacionfiscal@ypf.com

En la sección Certificados e información impositiva dispone de todos los certificados de exclusión vigentes agrupados por sociedad.