Información para el pago de facturas

Para aquellos proveedores que cuenten con excepciones que por normativa requieran de presentación física del documento, solicitamos nos envíen la documentación escaneada a través del correo electrónico a: recepciondefacturas@ypf.com y los documentos originales por medio de correo postal a Macacha Güemes 515 Sector: Registración y Control.

Previa a la facturación verifique la condición impositiva de YPF y/o empresas del grupo aquí

Proveedores emisores de facturas de Crédito Electrónica (FCE) Ley de Financiamiento Productivo N°27.440 (Título I) y Decretos Reglamentarios.
Es fundamental que no transcurran más de 48hs entre la emisión de la factura y la presentación a través del buzón: recepciondefacturas@ypf.com Los rechazos de facturas y el seguimiento de su estado se realizará a través del portal de la AFIP.

La documentación habilitante y obligatoria a presentar y/o a incorporar en la FCE es:
- Número de pedido de compra.
- Número de hoja de entrada de materiales/servicios o de otras certificaciones/habilitaciones otorgadas a tal efecto.
-Indicación de Provincia de entrega de materiales o de prestación del servicio y montos relacionados.

Estos puntos deberán también incorporarse, en el campo “Referencia comercial”, al momento de emisión de la FCE.
A efectos de simplificar el proceso de aceptación de FCE, sugerimos optar por el sistema de Agente Depósito Colectivo (ADC) al momento de emitir la Factura.

Para mayor detalle verificar en preguntas frecuentes la documentación habilitante y obligatoria a presentar y/o a incorporar.

Presentación de Facturas con Percepciones - Plazo

Te recordamos que si tu factura contiene percepciones de ingresos brutos deberás presentar la misma escaneada al buzón: recepciondefacturas@ypf.com y los documentos originales por medio de correo postal a: Macacha Güemes 515 - Sector: Registración y Control, indefectiblemente, dentro de los 30 días corridos de la fecha de emisión, caso contrario la misma será rechazada.

Presentación de Facturas - Lugar de Prestación de Servicio y/o entrega de mercaderías.

Deberás informar en el cuerpo de la/s factura/s la/s provincia/s donde prestaste el servicio o entregaste la mercadería. En el caso que se trate de entregas o servicios prestados en más de una provincia, también deberás desglosar el importe correspondiente a cada una, a efectos de realizar la correcta aplicación del impuesto. De contar con alguna exención con relación a la retención de Ingresos Brutos, también deberás hacerlo constar en la factura. Además, deberás remitir al Centro de Atención a Proveedores (CAP) el correspondiente respaldo de Rentas a efectos que sea mantenida tu situación en los registros maestros de la compañía. De no cumplimentar lo antedicho YPF SA no se hará responsable por cualquier deducción que por este concepto se practique en la liquidación de tus facturas.

En caso en que no se indique en tu factura la jurisdicción donde se entregaron los productos y/o servicios y corresponde la retención de IIBB se aplicará indefectiblemente la retención correspondiente a la jurisdicción del domicilio declarado en el membrete de la factura y el mismo no tendrá posibilidad de devolución de no coincidir con el que efectivamente correspondiere.

Los días de pago a proveedores de YPF SA y sus compañías vinculadas serán los miércoles. Esto implica que todos los vencimientos que operan durante la semana se ejecutarán ese día.

Las UTE’s operadas por YPF SA pagarán exclusivamente los días martes.

A efectos que las retenciones se apliquen en forma correcta solicitamos mantener actualizada tu documentación fiscal e impositiva. Para enviar documentación soporte presione aquí

Recordá que bajo ninguna circunstancia se dará curso a reclamos de devolución de retenciones impositivas una vez transcurridas las 72hs de efectuado el pago.

El proveedor deberá presentar documentación por actualización fiscal e impositiva. Para enviar documentación soporte presione aquí.

Se considerará en la liquidación de facturas, la última situación fiscal que el proveedor haya informado a YPF con antelación a la presentación de las mismas.

Será responsabilidad del proveedor mantener actualizado su legajo en tiempo y forma.

La modificación comunicada por el proveedor se verá reflejada en los sistemas de YPF en un plazo no menor a 5 días hábiles a la comunicación oficial de las mismas.

A fin de realizar los futuros pagos mediante acreditación en cuenta, solicitamos informen los siguientes datos al Centro de Atención a Proveedores (CAP): banco, sucursal, cuenta N°, titular, CBU y CUIL/CUIT.